Санкт-Петербург
+7 (812) 575-06-72

ООО "РИВАС"

разработка и производство
аналого-цифровых преобразователей

Использование универсального вопросника для аудита СМК сложных организационно-технических систем

Использование универсального вопросника для аудита СМК сложных организационно-технических систем (ОТС)

(Румянцев И.Л., Глинник О.С., Сибирев С.И., Козлов Г.С.)

В настоящей статье предлагается универсальный вопросник для проверки и оценки систем менеджмента качества (СМК) сложных организационно-технических систем (ОТС), к которым относятся конструкторско-технологические, производственные, осуществляющие эксплуатацию, логистические предприятия, включающие в свой состав сложное, разнообразное (по физическому предназначению) и многообразное производственное оборудование, большой массив нормативное и прочей документированной информации, многочисленный персонал, сложную инфраструктуру и т.п.

Универсальность вопросника заключается во-первых, в использовании тематики ГОСТ Р ИСО ранних и поздних этапов внедрения (1996, 2000, 2020 годы), во-вторых, в охвате всех стадий жизненного цикла изделий, в-третьих, в возможности использования для аудита всех видов подразделений ОТС.

Вопросник разработан авторами, занимавшимися более двух десятков лет вопросами как разработки, так и проверок (аудитов) СМК.

Актуальность данной тематики объясняется тем, что анкетирование предприятий становится эффективным способом получения информации о проверяемом объекте в условиях дефицита времени и количества экспертов-аудиторов при огромных массивах информации, характеризующей состояние СМК ОТС (см. нашу предыдущую статью). В добавок к сказанному, анкетирование находится «в тренде» внедрения искусственного интеллекта (ИИ), (см. статью С.И. Сибирева).

 

№

Проверяемый вопрос

1

2

3
  1.  

Перечень используемой в подразделении документации (как внутреннего, так и внешнего происхождения)

 

 

 
  1.  

Положения о подразделениях

 

 

 
  1.  

Должностные инструкции

 

 

 
  1.  

СТО (или другие виды РД п/я по профилю деятельности подразделения

 

 

 
  1.  

ГОСТы и другие документы «внешнего происхождения»

 

 

 
  1.  

Выходные материалов подразделений (в т.ч. записи о качестве) и реквизитов их пользователей

 

 

 
  1.  

Процедуры хранения и актуализации документации и доведения ее до пользователей

 

 

 
  1.  

Доказательства реализации Политики и целей в области качества

 

 

 
  1.  

Карты процессов (с указанием рисков)

 

 

 
  1.  

Доказательств оценки результативности процессов

 

 

 
  1.  

Понимание владельцами процессов внешней среды

 

 

 
  1.  

Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон и проведение их мониторинга

 

 

 
  1.  

Умение описать основные процессы деятельности (в виде блок – схемы или таблицы, или карты процесса)

 

 

 
  1.  

Данные результатов оценки деятельности

 

 

 
  1.  

Результаты внутренних проверок подразделения, разработка, утверждение и контроль выполнения корректирующих и предупреждающих действий по результатам проверок

 

 

 
  1.  

Наличие и знание персоналом требований к производственной среде

 

 

 
  1.  

Выполнение требований к производственной среде

 

 

 
  1.  

Планирующие документы по обучению

 

 

 

 

Дополнительные требования для производственных подразделений

 

 

 
  1.  

Доказательства результатов обучения (записей о качестве)

 

 

 
  1.  

Наличие планировок производственных помещений

 

 

 
  1.  

Документация на оборудование, ее статус

 

 

 
  1.  

Планы (графики) обслуживания и ремонта   производственного оборудования

 

 

 
  1.  

Документы, свидетельствующие об обслуживании оборудования: актов, заключений (т.е. записей о качестве)

 

 

 
  1.  

Документация на СИ и ИО, ее статус

 

 

 
  1.  

Планы (графики) поверок (аттестации) СИ (ИО)

 

 

 
  1.  

Документы, свидетельствующие о поверках (аттестации) СИ (ИО) (т.е. записей о качестве)

 

 

 
  1.  

Документы, отражающие требования к производственной среде

 

 

 
  1.  

Состояние помещений и мест общего пользования

 

 

 
  1.  

Наличие средств контроля параметров окружающей среды

 

 

 
  1.  

Состояние вспомогательного оборудования и оснастки

 

 

 
  1.  

Наличие утвержденных технологических процессов

 

 

 
  1.  

Утвержденные инструкции (чертежи) на рабочих местах

 

 

 
  1.  

Наличие средств контроля

 

 

 
  1.  

Наличие доказательств применения статистических методов в процессе производства продукции и контроля оборудования

 

 

 
  1.  

Отметки в технологических документах (маршрутных картах, паспортах и т.д.)

 

 

 
  1.  

Состояние находящихся в производстве изделий: идентификация; статус контроля; условия хранения.

 

 

 

 

Дополнительные требования для испытательных подразделений

 

 

 
  1.  

Документация на ИО (в т. ч. перечня ИО)

 

 

 
  1.  

Свидетельства об аттестации ИО (протоколов, актов, аттестатов)

 

 

 
  1.  

Наличие аттестованных методик (программ) испытаний

 

 

 
  1.  

Наличие системы профилактики и ремонта ИО

 

 

 
  1.  

Состояние производственной среды

 

 

 

 

Дополнительные требования для подразделений снабжения:

 

 

 
  1.  

Наличие перечней поставщиков и продукции

 

 

 
  1.  

Наличие доказательств отбора поставщиков

 

 

 
  1.  

Наличие доказательств партнерских отношений с поставщиками

 

 

 

 

Дополнительные требования для ОТК:

 

 

 
  1.  

Наличие оборудованных участков (мест) контроля;

 

 

 
  1.  

Наличие средств контроля и свидетельств их поверки (калибровки);

 

 

 
  1.  

Наличие перечней изделий, разрешенных к применению;

 

 

 
  1.  

Наличие доказательств работы с несоответствующей продукцией, рекламационная работа;

 

 

 
  1.  

Наличие доказательств применения статистических методов

 

 

 

 

Дополнительные требования для ОГТ:

 

 

 
  1.  

Перечень специальных процессов

 

 

 
  1.  

Наличие доказательств аттестации специальных процессов

 

 

 
  1.  

Наличие доказательств внедрения технологических процессов;

 

 

 
  1.  

Наличие доказательств проведения контроля технологической дисциплины и технологической точности. оборудования

 

 

 

 

Проверка производства

 

 

 
  1.  

Учет (наличие перечня оборудования (оснастки)

 

 

 
  1.  

Состояние (исправность, степень амортизации)

 

 

 
  1.  

Размещение (условия применения)

 

 

 
  1.  

Наличие паспортов на оборудование (оснастку), правильность их ведения, хранения, выдачи)

 

 

 

 

Контроль технологической точности оборудования (состояния оснастки)

 

 

 
  1.  

- наличие и порядок составления графиков проверки;

 

 

 
  1.  

- выполнение графиков;

 

 

 
  1.  

- отчетность о выполнении графиков

 

 

 
  1.  

планирование корректирующих действий по результатам оценки;

 

 

 
  1.  

- выполнение корректирующих действий и оценка их эффективности

 

 

 

 

Технологическое обслуживание и ремонт (ТО и Р)

 

 

 
  1.  

порядок составления графиков ТО и Р;

 

 

 
  1.  

- контроль выполнения графиков ТО и Р;

 

 

 
  1.  

- отчетность о выполнении ТО и Р (виды и формы документов).

 

 

 

 

Исходные материалы и комплектующие

 

 

 
  1.  

Порядок получения материалов и комплектующих со склада

 

 

 
  1.  

Виды (номенклатура) сопроводительной документации:

 

 

 
  1.  

Правильность заполнения сопроводительной документации

 

 

 
  1.  

Хранение, учет сопроводительной документации

 

 

 
  1.  

Идентификация сопроводительной документации

 

 

 
  1.  

Порядок выдачи в производство материалов и комплектующих

 

 

 

 

Технологическая документация

 

 

 
  1.  

Виды (номенклатура) документов

 

 

 
  1.  

Соответствие документов стандартам ЕСТД

 

 

 
  1.  

Наличие техпроцессов на рабочих местах

 

 

 
  1.  

Правильность заполнения технологических документов

 

 

 
  1.  

Контроль технологической дисциплины (порядок и правила организации)

 

 

 
  1.  

Контроль технологической дисциплины (отчетность)

 

 

 
  1.  

Контроль технологической дисциплины (оценка правильности выполнения операций исполнителями)

 

 

 
  1.  

Обеспеченность техпроцесса (оснасткой и оборудованием)

 

 

 
  1.  

Обеспеченность техпроцесса (средствами измерений)

 

 

 
  1.  

Обеспеченность техпроцесса (документацией)

 

 

 
  1.  

Обеспеченность техпроцесса (исходными материалами и комплектующими)

 

 

 
  1.  

Обеспеченность техпроцесса (квалифицированным персоналом)

 

 

 
  1.  

Культура производства

 

 

 
  1.  

Идентификация

 

 

 
  1.  

Наличие свидетельств о знании персоналом техпроцессов

 

 

 

 

Термические процессы

 

 

 
  1.  

Порядок хранения деталей, поступивших на термическую обработку

 

 

 
  1.  

Соблюдение рабочих режимов (по диаграммам)

 

 

 
  1.  

Контроль деталей на твердость после термической обработки

 

 

 
  1.  

Состояние термического оборудования, приборов, регламентирующих режимы

 

 

 

 

Гальванические процессы

 

 

 
  1.  

Состояние помещений, условия и порядок хранения химических материалов 

 

 

 
  1.  

Наличие документов, удостоверяющих годность химических материалов 

 

 

 
  1.  

Контроль составов химических материалов 

 

 

 
  1.  

Соблюдение графиков слива и чистки ванн 

 

 

 
  1.  

Контроль соблюдения рабочих режимов 

 

 

 
  1.  

Проверка толщины и сплошности покрытий 

 

 

 

 

Лакокрасочные процессы

 

 

 
  1.  

Состояние помещений, условия и порядок хранения материалов 

 

 

 
  1.  

Приготовление ЛКП. Контроль вязкости и соблюдения периодичности контроля 

 

 

 
  1.  

Контроль температурных и временных режимов 

 

 

 

 

Сварочные процессы

 

 

 
  1.  

Соответствие свариваемых и сварочных материалов. Наличие документов, подтверждающих их годность, порядок хранения и выдачи в производство

 

 

 
  1.  

Выполнение требований по подготовке поверхностей деталей под сварку

 

 

 
  1.  

Наличие удостоверений у сварщиков, наличие протоколов аттестации сварщиков

 

 

 
  1.  

Наличие личного клейма у сварщиков, или подписи   сварщика

 

 

 
  1.  

Наличие эталонных образцов на сварные швы

 

 

 

 

Процессы изготовления пластмасс

 

 

 
  1.  

Контроль температурных и временных режимов

 

 

 
  1.  

Контроль величины навески материалов

 

 

 
  1.  

Процессы литья

 

 

 
  1.  

Порядок хранения шихтовых материалов и лигатур

 

 

 
  1.  

Состояние моделей, хранение и учет моделей

 

 

 
  1.  

Приготовление сплава, контроль химсостава. Фиксация результатов

 

 

 
  1.  

Соответствие отливок техпроцессу

 

 

 

 

Аудит производственного оборудования

 

 

 
  1.  

Укомплектованность (Соответствие числа единиц производственного оборудования требуемому)

 

 

 
  1.  

Номенклатура и степень амортизации единиц оборудования

 

 

 
  1.  

Соответствие опыта работы сотрудников требуемому

 

 

 
  1.  

Наличие документированных методов (способов) обоснования потребности в оборудовании

 

 

 
  1.  

Наличие документированных методов (способов) планирования приобретения оборудования

 

 

 
  1.  

Наличие документированных методов (способов) организации технического обслуживания и ремонта оборудования

 

 

 
  1.  

Наличие графиков технического обслуживания и ремонта оборудования

 

 

 
  1.  

Наличие контроля выполнения графиков технического обслуживания и ремонта оборудования

 

 

 
  1.  

Наличие обученного персонала для осуществления технического обслуживания и ремонта оборудования

 

 

 
  1.  

Наличие документированных методов (способов) организации контроля технологической точности оборудования

 

 

 
  1.  

Наличие графиков проведения контроля технологической точности оборудования

 

 

 
  1.  

Обеспеченность рабочих мест оснасткой и инструментом

 

 

 
  1.  

Организация учета и хранения оснастки и инструмента

 

 

 

 

Аудит качества исходных материалов и комплектующих

 

 

 
  1.  

Наличие документированных данных о качестве закупаемой продукции (по номенклатуре)

 

 

 
  1.  

Наличие документированной процедуры (или процесса) входного контроля

 

 

 
  1.  

Знание и использование персоналом документированной процедуры (или процесса) входного контроля

 

 

 
  1.  

Наличие документированных критериев и методов оценки поставщиков

 

 

 
  1.  

Наличие реестров поставщиков и управление этими реестрами

 

 

 
  1.  

Наличие протоколов выбора поставщиков (при выборе для реестра и при окончательном выборе)

 

 

 
  1.  

Состояние аттестации рабочих мест по условиям труда

 

 

 
  1.  

Наличие документированного процесса закупок, методы и критерии оценки результативности процесса

 

 

 
  1.  

Наличие документированных доказательств оценки и анализа результативности процесса

 

 

 
  1.  

Наличие документированных доказательств улучшения процесса закупок

 

 

 

 

Аудит персонала

 

 

 
  1.  

Укомплектованность (Соответствие числа работников числу штатных должностей)

 

 

 
  1.  

Соответствие базового образования сотрудников требуемому

 

 

 
  1.  

Соответствие опыта работы сотрудников требуемому

 

 

 
  1.  

Степень охвата сотрудников должностными инструкциями (ДИ)

 

 

 
  1.  

Ознакомленность персонала с ДИ

 

 

 
  1.  

Знание персоналом содержания ДИ.

 

 

 
  1.  

Знание персоналом профильных документов (СТП, инструкций и т.п.)

 

 

 
  1.  

Увязка профильных документов с ДИ

 

 

 
  1.  

Знание персоналом профильных документов внешнего происхождения (стандарты и пр.)

 

 

 
  1.  

Качество выполнения персоналом руководящих документов

 

 

 
  1.  

Состояние аттестации персонала

 

 

 
  1.  

Регистрация данных о персонале

 

 

 
  1.  

Наличие методики определения потребности в персонале

 

 

 
  1.  

Наличие учебных программ и планов;

 

 

 
  1.  

Учет занятий

 

 

 
  1.  

Регистрация в личных карточках результатов учебы

 

 

 
  1.  

Описание процесса управления персоналом и оценка его результативности

 

 

 

 

Аудит производственной среды

 

 

 
  1.  

Наличие и полнота перечня законов и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на организацию

 

 

 
  1.  

Наличие документированных требований к производственной среде различных помещений и производственных площадей организации

 

 

 
  1.  

Знание руководителями подразделений требований к производственной среде

 

 

 
  1.  

Наличие документированных методов (способов) контроля параметров производственной среды

 

 

 
  1.  

Наличие документированных свидетельств регистрации результатов контроля параметров производственной среды

 

 

 
  1.  

Наличие средств контроля параметров производственной среды. Статус средств контроля.

 

 

 
  1.  

Состояние аттестации рабочих мест по условиям труда

 

 

 
  1.  

Наличие документированных требований к порядку на рабочих местах

 

 

 
  1.  

Наличие документированного процесса управления производ. средой, методы и критерии оценки результативности

 

 

 
  1.  

Наличие документированных доказательств оценки и анализа результативности процесса

 

 

 
  1.  

Наличие документированных доказательств улучшения производственной среды

 

 

 

 

Проверка ОТК

 

 

 

 

Входной контроль

 

 

 
  1.  

статус покупной продукции

 

 

 
  1.  

хранение покупной продукции

 

 

 
  1.  

внесение изменений в покупную продукцию

 

 

 
  1.  

порядок использования покупной продукции

 

 

 
  1.  

Техпроцессы на входной контроль (или заменяющие их документы), порядок их использования и актуализации

 

 

 
  1.  

Форма (чем определена) журнала учета результатов входного контроля

 

 

 
  1.  

Порядок ведения журнала учета результатов входного контроля

 

 

 
  1.  

Наличие паспортов на оборудование (оснастку), правильность их ведения, хранения, выдачи)

 

 

 
  1.  

Наличие мест для изоляции и хранение забракованной продукции

 

 

 
  1.  

Учет забракованной продукции

 

 

 
  1.  

Порядок выдачи продукции в производство до завершения входного контроля

 

 

 
  1.  

Условия хранения покупной продукции на складах

 

 

 
  1.  

Порядок ведения рекламационной работы с поставщиками, контроль сроков

 

 

 

 

Контроль качества деталей

 

 

 
  1.  

Проверка исправности технологической

 

 

 
  1.  

Требования, предъявляемые к хранению и транспортировке деталей

 

 

 
  1.  

Проверка деталей на отсутствие забоин, трещин, раковин, шероховатости

 

 

 
  1.  

Проверка деталей на наличие клейм ОТК, росписей контролеров

 

 

 
  1.  

Проверка деталей на соответствие деталей требованиям чертежа

 

 

 
  1.  

Состояние и соответствие нормам мерительного инструмента

 

 

 
  1.  

Своевременность поверки измерительного инструмента

 

 

 
  1.  

Условия хранения измерительного инструмента

 

 

 

 

Контроль сборочных единиц

 

 

 
  1.  

Проверка исправности технологической тары

 

 

 
  1.  

Соответствие требованиям, предъявляемым к хранению и транспортировке сб. единиц

 

 

 
  1.  

Проверка сб. единиц (качество гальванических и лакокрасочных покрытий, отсутствие загрязнения)

 

 

 
  1.  

Проверка сб. единиц (отсутствие забоин, трещин, раковин, шероховатости)

 

 

 
  1.  

Проверка сб. единиц (наличие клейм ОТК, росписей контролеров)

 

 

 
  1.  

Проверка сб. единиц (соответствие деталей требованиям чертежа)

 

 

 
  1.  

Наличие техпроцессов на рабочих местах

 

 

 
  1.  

Правильность заполнения технологических документов

 

 

 
  1.  

Проверка статуса контроля (штампы, клейма, бирки; сопроводительная документация)

 

 

 
  1.  

Порядок оформления предъявительской документации

 

 

 

 

Оценка управления процессами

 

 

 

 

1. Основные процессы (процессы жизненного цикла)

 

 

 
  1.  

Маркетинг

 

 

 
  1.  

Обработка заявки и подписание контракта

 

 

 
  1.  

Проектирование и разработка

 

 

 
  1.  

Закупки (материально-техническое обеспечение)

 

 

 
  1.  

Подготовка производства

 

 

 
  1.  

Производство

 

 

 
  1.  

Хранение продукции

 

 

 
  1.  

Поставка продукции потребителю

 

 

 
  1.  

Деятельность после поставки (ремонт, ТО, анализ отказов)

 

 

 

 

2. Обеспечивающие процессы

 

 

 
  1.  

Подготовка персонала

 

 

 
  1.  

Управление средствами измерения и испытательным оборудованием

 

 

 
  1.  

Управление инфраструктурой и производственным оборудованием

 

 

 
  1.  

Управление производственной средой

 

 

 
  1.  

Управление записями о качестве

 

 

 
  1.  

Управление документацией

 

 

 

 

3. Управляющие процессы (процессы менеджмента)

 

 

 
  1.  

Разработка политики в области качества

 

 

 
  1.  

Анализ со стороны руководства

 

 

 
  1.  

Доведение до сведения предприятия требований потребителя и законодательных актов

 

 

 
  1.  

Определение структуры, доведение ответственности, полномочий и обязанностей

 

 

 
  1.  

Разработка целей деятельности

 

 

 

 

4. Процессы анализа, измерения, улучшения

 

 

 
  1.  

Оценка удовлетворенности потребителя

 

 

 
  1.  

Внутренние проверки

 

 

 
  1.  

Мониторинг процессов организации

 

 

 
  1.  

Мониторинг и измерение продукции

 

 

 
  1.  

Управление несоответствующей продукцией

 

 

 
  1.  

Анализ данных

 

 

 
  1.  

Корректирующие действия

 

 

 
  1.  

Предупреждающие действия

 

 

 

 

Вопросы для самооценки

 

 

 
  1.  

Менеджмент систем и процессов (4.1) Как руководство применяет процессный подход для достижения результативного и эффективного управления процессами, результатом которого является улучшение деятельности?

 

 

 
  1.  

Документация (4.2) Как используются документы и записи для поддержки результативного и эффективного функционирования процессов организации?

 

 

 
  1.  

Ответственность руководства. Общие рекомендации (5.1) Как высшее руководство подтверждает своё лидерство, обязательства и вовлечение?

 

 

 
  1.  

Потребности и ожидания заинтересованных сторон (5.2) Как организация определяет потребности и ожидания потребителей на постоянной основе?

 

 

 
  1.  

Потребности и ожидания заинтересованных сторон (5.2) Как организация определяет потребности работников в признании, удовлетворенности работой, компетентности и развитии?

 

 

 
  1.  

Потребности и ожидания заинтересованных сторон (5.2) Как организация принимает во внимание потенциальные выгоды от установления партнерства со своими поставщиками?

 

 

 
  1.  

Потребности и ожидания заинтересованных сторон (5.2) Как организация определяет потребности и ожидания других заинтересованных сторон, которые могут отразиться на постановке целей?

 

 

 
  1.  

Потребности и ожидания заинтересованных сторон (5.2) Как организация добивается учета законодательных и других обязательных требований?

 

 

 
  1.  

Как политика в области качества обеспечивает понимание в организации потребностей и ожиданий потребителей и других заинтересованных сторон?

 

 

 
  1.  

Как политика в области качества приводит к явным и ожидаемым улучшениям?

 

 

 
  1.  

Как политика в области качества учитывает прогноз на будущее организации?

 

 

 
  1.  

Как цели преобразуют политику в области качества в измеряемые показатели?

 

 

 
  1.  

Как цели организации доводятся до каждого уровня руководства для обеспечения индивидуального вклада в их достижение?

 

 

 
  1.  

в) Как руководство обеспечивает наличие ресурсов, необходимых для достижения целей?

 

 

 
  1.  

Как высшее руководство обеспечивает установление ответственности и доведение ее до сведения работников организации?

 

 

 
  1.  

Как доведенные до сведения персонала требования к качеству, цели и достижения содействуют улучшению деятельности организации?

 

 

 
  1.  

Как высшее руководство обеспечивает наличие действующей входной информации для анализа со стороны руководства?

 

 

 
  1.  

Как в деятельности по анализу со стороны руководства учитывается оценка информации по улучшению результативности и эффективности процессов организации?

 

 

 
  1.  

Как высшее руководство планирует своевременное наличие ресурсов?

 

 

 
  1.  

Как руководство пропагандирует участие и поддержку работников при улучшении результативности и эффективности организации?

 

 

 
  1.  

Как руководство обеспечивает адекватность уровня компетентности работников организации текущим и будущим потребностям?

 

 

 
  1.  

Как руководство обеспечивает соответствие инфраструктуры задаче достижения целей организации?

 

 

 
  1.  

Как руководство рассматривает вопросы охраны окружающей среды, связанные с инфраструктурой?

 

 

 
  1.  

Как руководство обеспечивает, чтобы производственная среда способствовала мотивации, удовлетворенности, развитию и деятельности работников организации?

 

 

 
  1.  

Как руководство обеспечивает доступность соответствующей информации для принятия решения, основанного на фактах?

 

 

 
  1.  

Как руководство вовлекает поставщиков в определение потребностей по закупкам и в разработку совместной стратегии?

 

 

 
  1.  

б) Как руководство рекламирует партнерские отношения с поставщиками?

 

 

 
  1.  

Как организация обеспечивает наличие необходимых природных ресурсов для своих процессов жизненного цикла продукции?

 

 

 
  1.  

Как руководство планирует, обеспечивает, управляет и контролирует финансовые ресурсы, необходимые для поддержания в рабочем состоянии результативной и эффективной системы менеджмента качества и обеспечения достижения целей организации?

 

 

 
  1.  

Как руководство обеспечивает осведомленность работников о связи между качеством продукции и затратами?

 

 

 
  1.  

Как руководство применяет процессный подход для обеспечения результативного и эффективного функционирования процессов жизненного цикла продукции и вспомогательных процессов, а также связанной сети процессов?

 

 

 
  1.  

Как руководство определяет процессы, связанные с потребителями, для рассмотрения их потребностей?

 

 

 
  1.  

Как руководство определяет процессы, связанные с другими заинтересованными сторонами, для рассмотрения их потребностей и ожиданий?

 

 

 
  1.  

Как высшее руководство определяет процессы проектирования и разработки для обеспечения их соответствия потребностям и ожиданиям потребителей организации и других заинтересованных сторон?

 

 

 
  1.  

Как на практике осуществляется менеджмент процессов проектирования и разработки, в том числе определение требований к проектированию и разработке, и достижения запланированных выходов?

 

 

 
  1.  

Как в процессах проектирования и разработки учитывается такая деятельность, как анализ, верификация и валидация проекта и менеджмент конфигурации?

 

 

 
  1.  

Как высшее руководство определяет процессы закупок для обеспечения соответствия закупленной продукции потребностям организации?

 

 

 
  1.  

Как осуществляется менеджмент процессов закупок?

 

 

 
  1.  

Как организация обеспечивает соответствие закупленной продукции, начиная со спецификации и кончая приемкой?

 

 

 
  1.  

Как высшее руководство обеспечивает, учитывает потребности потребителей и других заинтересованных сторон во входах процессов жизненного цикла продукции?

 

 

 
  1.  

Как осуществляется менеджмент процессов жизненного цикла от входов до выходов?

 

 

 
  1.  

Как в процессах жизненного цикла отражены такие виды деятельности, как верификация и валидация?

 

 

 
  1.  

Как руководство управляет устройствами для мониторинга и измерений с целью получения и использования правильных данных?

 

 

 
  1.  

Как руководство пропагандирует важность измерения, анализа и деятельности по улучшению, чтобы обеспечивать удовлетворенность заинтересованных сторон результатами деятельности организации?

 

 

 
  1.  

Как руководство обеспечивает сбор данных, касающихся потребителей, для анализа с целью получения информации для улучшений?

 

 

 
  1.  

Как руководство обеспечивает сбор данных от других заинтересованных сторон для анализа и возможных улучшений?

 

 

 
  1.  

Как организация использует самооценку системы менеджмента качества для улучшения результативности и эффективности деятельности организации в целом?

 

 

 
  1.  

Как организация управляет несоответствиями процессов и продукции?

 

 

 
  1.  

Как организация анализирует несоответствия для извлечения уроков и улучшения процессов и продукции?

 

 

 
  1.  

Как организация анализирует данные с целью оценки своей деятельности и определения областей для улучшения?

 

 

 
  1.  

Как организация использует корректирующие действия для оценивания и устранения зафиксированных проблем, влияющих на ее деятельность?

 

 

 
  1.  

б) Как организация использует предупреждающие действия для предотвращения потерь?

 

 

 
  1.  

в) Как руководство обеспечивает применение систематических методов и средств улучшения с целью совершенствования деятельности организации?